序号 | 问题隐患名称及基本情况 | 行业类别 | 隐患类型 | 重大隐患挂牌督办层级 | 整改措施 | 整改责任 单位 | 责任人 | 整改时限 | 进展和完成情况 | 目标 |
备注 |
1 | 部分电梯及起重机脱检。目前已报检，等待渭南特检所检验。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 1、督促渭南市特种设备检验所尽快检验。 2 加强日常维护，监护使用。 | 机械动力部 | 张 伟 | 2021年5月31日 | 目前正在协调检验。 | 符合特种设备管理要求。 | |
2 | 提高从业人员准入标准，现有基层安全管理人员中初中学历两人，高中学历3人，不满足要求。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 1、3月29日至31日，对生产操作岗位1035人进行了岗位基础能力确认综合考评。 2、自4月1日起推行轮岗政策，联合专业部室进行综合考评并奖励，培育多面手、多能工。 | 人力资源部 | 黄晓英 | 2021年12月31日 | 实行轮岗解决现有不满足学历要求的现象。 | 从业人员学历符合要求。 | |
3 | 应急处置技术组作用不明显。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 1、选用技术过硬的管理人员组成应急处置技术组。 2、下发相应的组织机构文件及要求。 3、事故状态下准确、快速地对事故作出判断和处理，降低次生危害。 | 生产技术部 | 段贝贝 | 2021年5月31日 | 目前正初步考虑应急处置技术组框架。 | 增强应急处置技术组作用。 | |
4 | 现场承包商施工人员安全帽过期、佩戴不规范问题。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 加强承包商现场作业过程监督检查，严格落实安全环保考核奖惩制度。 | 机械动力部 科技发展部 | 张 伟 边丽丽 | 2021年9月30日 | 目前公司每周通过大屏集中曝光典型违章行为，起到警示教育作用。 | 消除安全帽过期、佩戴不规范现象。 | |
5 | 承包商三级教育覆盖面不全。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 1、强化职能部门管理作用。 2、规范技术服务商、检维修、第三方公司评估等外来承包商单位进入装置区前三级培训教育。 | 涉及单位 | 涉及单位负责人 | 2021年6月30日 | 目前通过现场监督检查倒查，逐步规范承包商三级安全教育工作。 | 规范承包商安全教育。 | |
6 | 部分特种作业人员未持证上岗。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 人资部及时组织特种作业人员培训取证，维保分厂禁止指派无证人员进行特种作业，安环部加强现场检查考核。 | 人力资源部 及各分厂 | 黄晓英 及各分厂负责人 | 2021年5月31日 | 目前由人资部排查，对未持证人员安排集中培训取证。 | 持证上岗作业。 | |
7 | 治理叉车存在超速现象。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 各分厂、维保、销售运输加强本单位叉车管理，安全环保部加大现场检查考核。 | 叉车使用单位 | 叉车使用单位负责人 | 2021年6月30日 | 各使用单位日常管理，公司不定期抽检。 | 按规定时速装卸作业。 | |
8 | 使用存在缺陷的检修工器具、移动电动工具、电缆盘等。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 加强施工现场安全监督管理，严格考核，禁止使用存在安全隐患的工器具。 | 维保分厂 电仪分厂 | 薛 鹏 李群山 | 2021年9月30日 | 各责任单位日常管理，公司不定期抽检。 | 规范作业。 | |
9 | 特种作业票证签字不规范行为，如代签名现象；安全防护措施落实不到位现象；安全技术交底不到位。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 1、进行教育培训，加大作业票证检查力度，落实安全环保考核奖惩。2、检查检修作业现场安全防护措施具体落实是否到位，安全措施未落实责令立即整改，并按照安全环保奖惩管理制度进行考核。3、加强承包商现场管理，作业前，必须进行现场安全交底，承包商作业人员、所在分厂安全教育人双方必须书面签名。 | 安全环保部 机械动力部 生产技术部
| 祁生礼 张 伟 段贝贝
| 2021年9月30日 | 各属地单位日常管理，公司不定期抽检。 | 规范特殊作业过程安全管理。 | |
10 | 部分设备设施安全附件（安全阀、压力表、防爆板等）未定期校验。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 加强设备设施安全附件专项检查，严格执行设备设施安全附件定期检测检验制度，落实安全环保考核奖惩制度。 | 机械动力部
| 张 伟
| 大检修 | 各属地单位日常管理，按照规范要求，定期校验，公司不定期抽检。 | 安全附件校验符合要求。 | |
11 | 存在人员在吊物、吊件下行走或逗留现象。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 吊装作业现场设置警戒线，禁止人员在吊物、吊件下行走或逗留。 | 机械动力部 及各分厂 | 张 伟 及各分厂负责人 | 2021年9月30日 | 目前各属地单位日常管理，公司不定期抽检。 | 规范吊装作业安全管理。 | |
12 | 存在携带非防爆手机进入易燃易爆区域现象。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 加大易燃易爆区域检查，禁止防爆区域使用非防爆手机等通讯工具，严格执行安全环保奖惩考核制度。 | 各分厂 | 各分厂负责人 | 2021年9月30日 | 目前各属地单位日常管理，公司不定期抽检。 | 杜绝非防爆手机在防爆区域接打电话现象。 | |
13 | 不按规定进行危险化学品装卸作业。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 加强危险化学品装卸管理，严格执行危险化学品装卸车管理规定。 | 生产技术部 及各分厂 | 段贝贝 及各分厂负责人 | 2021年9月30日 | 目前各属地单位日常管理，公司不定期抽检。 | 规范危险化学品装卸作业安全管理。 | |
14 | 公司竣工图存在现场部分设施与总平面布置图中不一致问题。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 1、科技发展部联系设计院。 2、将BDO分厂污水处理站西侧焦油罐、低沸罐、甲醇储罐南侧罐区巡检室，尿素分厂合成巡检室、二氧化碳压缩机组空压机房，气化分厂过滤机房北侧气化工段巡检室、净化工段装置北侧尾气吸收装置，尿素分厂27万吨/年润滑油中转站房、13万吨/年净水站与压缩机房，磷铵分厂热风炉房、冷却厂房包裹房等在竣工图中体现。 3、完善原始资料管理。 | 科技发展部 | 边丽丽 | 2021年6月30日 | 梳理竣工图与现场装置，完善竣工图。 | 公司竣工图与现场实际相符。 | |
15 | 控制室安全距离不足，27万吨、13万吨尿素装置控制室不满足安全防护距离要求。 | 化工 | 一般隐患 | 否 | 1、制定搬迁方案，选定新址。 2、上报材料备件计划，到位后实施。 | 尿素分厂 | 宋宝强 | 2021年6月30日 | 目前已经选定新的控制室位置。 | 符合安全防护距离要求。 | |
备注：各单位按照该表攻坚任务清单有效推进实施，并每月对以上任务开展情况进行动态更新，于25日安全环保部。邮箱：shhahc@163.com. | |||||||||||
